KOVE Control Presupuestario
Del presupuesto a la ejecución.
Controlá cada desvío.
Planificá presupuestos por ejercicio, departamento, categoría e ítem; gestioná su aprobación, ejecución y análisis de desvíos.
Una solución KOVE para organizaciones en Paraguay. El alcance final se define por módulos, permisos, configuración e integraciones acordadas.
El problema
Cuando lo previsto y lo ejecutado viven separados,
el control llega tarde.
Un presupuesto útil debe conectar ejercicio, áreas, partidas, aprobación y movimientos reales.
Planificar no alcanza si el saldo y las variaciones no acompañan cada ejecución.
La comparación entre montos previstos, ejecutados y no previstos ayuda a priorizar decisiones de gestión.
Versiones dispersas
Ejercicios, departamentos y períodos se administran en archivos separados.
Detalle poco comparable
Categorías, ítems, cuentas y montos previstos no comparten una estructura.
Aprobación opaca
Cuesta saber qué presupuesto está pendiente y con qué observación.
Gasto sin contexto
La ejecución pierde relación con el importe previsto y el saldo disponible.
La solución
Un circuito presupuestario
de la planificación al análisis.
Definiciones, presupuestos, aprobaciones, ejecuciones y dashboard comparten el mismo contexto.
Definiciones
Ejercicios, tipos de presupuesto, categorías e ítems maestros.
Capacidad disponible según permisos y configuraciónPlanificación
Cabecera por departamento y período; detalle por categoría, ítem, cuenta y monto previsto.
Capacidad disponible según permisos y configuraciónAprobación
Flujo de aprobación del presupuesto, estados y observaciones.
Capacidad disponible según permisos y configuraciónEjecución
Registro de movimientos, comprobantes, proveedor, montos previstos y no previstos.
Capacidad disponible según permisos y configuraciónConsultas
Búsqueda de presupuestos y ejecuciones con sus datos asociados.
Capacidad disponible según permisos y configuraciónDashboard
Lectura de proyectado, ejecutado, saldo, variaciones y desvíos por departamento.
Capacidad disponible según permisos y configuraciónPrimero estándar. Después configuración e integración según alcance.
Los permisos, catálogos, datos históricos e interfaces se relevan antes de definir la implementación.
Cómo funciona
De la partida presupuestada al desvío visible.
Seguí cómo un presupuesto se estructura, se aprueba, recibe movimientos y se analiza.
Escenario
Del monto previsto a la ejecución, con aprobación y visibilidad del desvío.
Los pasos exactos dependen de los módulos y permisos habilitados.
Definir ejercicio, categorías, tipos e ítems
Establecé el marco que organiza partidas y períodos.
Crear presupuesto por departamento y período
Indicá nombre, área y vigencia del presupuesto.
Cargar el detalle de montos previstos
Desglosá categorías, ítems, cuentas y valores.
Enviar y resolver la aprobación
El flujo registra estado y observaciones.
Registrar la ejecución y sus comprobantes
Vinculá importes y datos del movimiento.
Consultar saldo y movimientos
Compará movimientos con el saldo disponible.
Analizar variaciones en el dashboard
Visualizá proyectado, ejecutado y variaciones.
Resumen
Presupuestos, ejecución y desvíos en una sola lectura.
Planificá presupuestos por ejercicio, departamento, categoría e ítem; gestioná su aprobación, ejecución y análisis de desvíos.
Definiciones
Ejercicios, tipos de presupuesto, categorías e ítems maestros.
Planificación
Cabecera por departamento y período; detalle por categoría, ítem, cuenta y monto previsto.
Aprobación
Flujo de aprobación del presupuesto, estados y observaciones.
Ejecución
Registro de movimientos, comprobantes, proveedor, montos previstos y no previstos.
Consultas
Búsqueda de presupuestos y ejecuciones con sus datos asociados.
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